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固定资产累计折旧与总账累计折旧不一致

老师你好    固定资产累计折旧与总账累计折旧不一致   72268c7b48fd80f255457062e2d3eae.png

2023年12月19日 | 2490人阅读
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  • 白鲸
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    你可以从这几个方面检查一下

    1、检查是否固定资产系统所有业务是否生成凭证,凭证是否都已过账;  


    2、若固定资产系统关于累计折旧的业务全部已生成凭证,检查总账是否手工做了累计折旧在贷方有发生额的凭证导致总账累计折旧余额比固定资产多;

    3、如果是按资产类别对账，检查固定资产卡片中的固定资产类别与卡片中维护的累计折旧科目是否与期末对账方案中设置的对应一致。

    4、如果是按卡片明细科目对账，检查固定资产卡片核算信息中的累计折旧科目是否与期末对账方案中设置的对应一致。


    2023年12月19日
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